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通知公告

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2020年度部門整體支出績效評價基礎數據表

     發布時間:2021-04-08     瀏覽次數:

 

財政供養人員情況(人)

編制數

2020年實際在職人數

控制率

 353

301 

 85.27%

經費控制情況(萬元)

2019年決算數

2020年預算數

2020年決算數

三公經費

15.63

27.00 

9.41

   1、公務用車購置和維護經費

 

 

 

       其中:公車購置

 

 

 

             公車運行維護

 

 

 

   2、出國經費

 

 

 

   3、公務接待

15.63

27.00 

9.41 

項目支出:

120.00 

386.00 

162.4688 

1、業務工作經費

50.00 

50.00 

50.00 

2、運行維護經費

50.00 

50.00 

50.00 

3、級專項資金

20.00 

286.00 

62.4688 

(1)2020年棚戶區改造(兩年完成)

 

260.00

41.1905

2設施農業項目建設經費專項

20.00

20.00

20.00

32020年市級科技創新計劃項目補助資金(洞庭湖區稻田養蝦原位降污技術的研究與應用項目)

 

2.00

0.00

42020年市級科技創新計劃項目補助資金(益陽職業教育與區域經濟發展融合路徑研究項目)

 

2.00

0.4263

52020年市級科技創新計劃項目補助資金(南方農田革命草清除設備的研究與應用項目)

 

2.00

0.852

公用經費

1255.66

1883.09

1780.22 

    其中:辦公經費

49.02 

5.30 

5.30

          水費、電費、差旅費

164.43

42.30 

42.3 

          會議費、培訓費

 

10.00 

10.00 

政府采購金額

——

 

1274.73 

部門基本支出預算調整

——

 

 

樓堂館所控制情況
2020年完工項目)

批復規模
(㎡)

實際規模(㎡)

規??刂坡?/span>

預算投資(萬元)

實際投資(萬元)

投資概算控制率

 

 

 

 

 

 

厲行節約保障措施

財務報銷管理辦法《益職院發(201817》等內部管理制度。 

說明:項目支出需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,公用經費填報基本支出中的一般商品和服務支出。

 

填表人:馮菊香 填報日期:2021.3.30 聯系電話:13973707161單位負責人簽字:蔡建宇

 

 

2020年度部門整體支出績效自評表

 

預算部門

益陽職業技術學院 

年度預

算申請
(萬元)

 

年初

預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

9114.74

18114.74

16929.07

10

93.45%

9

按收入性質分:

按支出性質分:

  其中:  一般公共預算:3394.74

其中:基本支出:7820.98

政府性基金撥款:

項目支出:10293.76

納入專戶管理的非稅收入撥款:5720

 

其他資金:9000

 

年度總體目標

預期目標

實際完成情況 

當年培養高等職業技術型人才9000人,培養中等職業

技術型人才1000人,完成其他職業技能培訓達8000人。

全年培養高等職業技術型人才9440人培養中等職業

技術型人才1173人,完成其他職業技能培訓近萬人。

一級指標

二級指標

三級指標

年度

指標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改進措施

產出指標

 

(50)

數量指標

指標1:在校高職學生

 9000人

 9440人

 5

 5

 

指標2:中職學生

 1000人

 1173人

 5

 5

 

指標3:職業技能培訓

 8000人

 近萬人

 5

 5

 

質量指標

指標1:學生省級技能賽

 28個獎項

 34個獎項

 5

 5

 

指標2:學生行業技能賽

 20個獎項

 27個獎項

 5

 5

 

指標3:教師教學能力賽

 15個獎項

 20個獎項

 5

 5

 

時效指標

指標1:教育教學工作完成率

 大于90%

 95%

 5

 5

 

指標2:項目建設完成度

 大于50%

 42.09%

 5

 4

棚戶區改造工程和三個專項科研課題是兩年完成的項目。 

……

 

 

 

 

 

成本指標

指標1:預算執行率

 大于90%

 93.45%

 5

 5

 

指標2:成本節約率

 大于90%

 95%

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

效益指標

 

30分)

經濟效

益指標

指標1:畢業生就業服企業,創造經濟效益

 中長期

 長期

 5

 5

 

指標2:科研項目完成,創造經濟效益

 效果顯著

 效果不明顯

 5

 3

三個專項科研課題未結題,是兩年完成的項目。  

……

 

 

 

 

 

社會效

益指標

指標1:開展教育教學工作

 有條不紊

 成果豐盛

 5

 5

 

指標2:后勤保障運行

 平穩

 良好

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

生態效

益指標

指標1:校園綠化,保護環境

 效果顯著

 效果顯著

 5

 5

 

指標2:維修維護,保護生態

 效果顯著

 效果顯著

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

 

可持續影響指標

指標1:技能型人才培養

 長期

 長期

 2

 2

 

指標2:服務地方經濟

 效果明顯

 效果明顯

 2

 2

 

……

 

 

 

 

 

滿意度

指標

10分)

服務對象滿意度指標

指標1:學生對教育教學、后勤保障等滿意度

 90%

 95%

 2

 2

 

指標2:家長對辦學條件、辦學水平等滿意度

 95%

 100%

 2

 2

 

指標3:用人單位對學生工作能力等滿意度

 90%

 93%

 2

 2

 

總分

100

 96

 

填表人:馮菊香   填報日期:2021.3.30     聯系電話:13973707161       單位負責人簽字:蔡建宇

 


 

 

 

2020年度項目支出績效自評表

項目名稱

設施農業項目建設經費專項 

主管部門

 益陽職業技術學院-教務處

實施單位

 生物與信息工程系

項目資金
(萬元)

 

年初

預算數

全年

預算數

全年

執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額 

 20.00

 20.00

 20.00

 10

100%

    10

其中:當年財政撥款 

 20.00

 20.00

 20.00

 10

100%

    10

上年結轉資金 

 

 

 

 

 

 

其他資金

 

 

 

 

 

 

年度總體目標

預期目標

實際完成情況 

完成植物組織培養實驗室、食用菌實訓室的改造  

 完成植物組織培養實驗室、食用菌實訓室的改造

一級指標

二級指標

三級指標

年度

指標值

實際

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產出指標

 

(50)

數量指標

指標1

干靈芝:500

靈芝孢子粉:100

靈芝盆景:40

靈芝:480

靈芝孢子粉:100

靈芝盆景:40

 5

 5

 

指標2

黑皮雞樅菌:300斤;

紅平菇:100斤;

秀珍菇:100斤;

金針菇:100斤;

黑皮雞樅菌:300斤;

紅平菇:100斤;

秀珍菇:100斤;

金針菇:100斤;

 5

 5

 

指標3

馬鈴薯組培苗:400

馬鈴薯組培苗:400

 5

 5

 

質量指標

指標1

有機靈芝:500

破壁靈芝孢子粉:100

有機靈芝:500

破壁靈芝孢子粉:100

 5

 5

 

指標2

生態環保食用菌:600

生態環保食用菌:600

 5

 5

 

指標3

脫毒馬鈴薯組培苗:400

脫毒馬鈴薯組培苗:400

 5

 5

 

時效指標

指標1

202012月份以前

202011月份

 5

 5

 

指標2

 

 

 

 

 

指標3

 

 

 

 

 

成本指標

指標1

干靈芝:40/

破壁靈芝孢子粉:300/

靈芝盆景:20--80/

 達到預期目標

 5

 5

 

指標2

食用菌:2/

 達到預期目標

 5

 5

 

指標3

脫毒馬鈴薯苗:8/

 達到預期目標

 5

 5

 

效益指標

 

30分)

經濟效

益指標

指標1

 

 

 

 

 

指標2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社會效

益指標

指標1

 帶動學生創新創業

 達到預期效果

 5

 5

 

指標2

 為企業實驗示范

 達到預期效果

 5

 5

 

指標3

為企業提供技術支撐

 達到預期效果

 5

 5

 

生態效

益指標

指標1

將蘆葦、厚樸等殘渣變廢為寶,綠色環保

 達到預期效果

 5

 5

 

指標2

 將農作物殘渣變廢為寶綠色環保,

 達到預期效果

 5

 5

 

指標3

 脫毒苗基本不用或者很少使用化學農藥,符合無公害食品以及綠色食品的要求

 達到預期效果

 5

 5

 

 

可持續影響指標

指標1

 

 

 

 

 

指標2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

滿意度

指標

10分)

服務對象滿意度指標

指標1

 學生滿意度

 100%

 5

 5

 

指標2

 家長滿意度

 100%

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

總分

100

 100

 

填表人:肖淑媛   填報日期:2021.3.30    聯系電話:13973699439    單位負責人簽字:蔡建宇

 

  

 

2020年度項目支出績效自評表

項目名稱

2020年棚戶區改造 

主管部門

 益陽職業技術學院-后勤基建處

實施單位

益陽職業技術學院-后勤基建處

項目資金
(萬元)

 

年初

預算數

全年

預算數

全年

執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額 

 260.00

130.00

41.1905

10

32%

4

其中:當年財政撥款 

 260.00

130.00

41.1905

 

 

 

上年結轉資金 

 

 

 

 

 

 

其他資金

 

 

 

 

 

 

年度總體目標

預期目標

實際完成情況 

  兩年期項目,2020項目預計完成率50%

兩年期項目,2020項目實際完成率80%

一級指標

二級指標

三級指標

年度

指標值

實際

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產出指標

 

(50)

數量指標

項目完成數量

50%

 80%

10

10

 

質量指標

項目完成情況

合格

 合格

20

20

 

時效指標

項目工期

24個月

 24個月

10

10

 

成本指標

項目完成投資

130.00

 41.1905

10

6

 工程完成部分因年度結算,未及時付款。

效益指標

 

30分)

經濟效

益指標

滿足投資需要

 

10

 10

 

社會效

益指標

改善校園環境

改善

改善

10

 10

 

生態效

益指標

基礎設施改造

50%

 80%

10

10

 

 

滿意度

指標

10分)

可持續影響指標

校園干凈整潔

 100%

 100%

5

5

 

服務對象滿意度指標

師生滿意度

 100%

 100%

5

5

 

總分

100

 90

 

填表人:周怡    填報日期: 2021.3.31      聯系電話:13873731897      單位負責人簽字:蔡建宇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度益陽職業技術學院

部門整體支出績效自評報告

 

益陽市財政局:

    根據《益陽市財政局關于開展2020年度部門績效自評工作的通知》,學院2021年3月至4月,組織力量對本單位的部門整體支出進行了績效評價,本次評價運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對學院2020年度部門整體支出的績效情況進行客觀、公正的評價?,F將自評情況報告如下:

一、部門(單位)基本情況

2020年學院編制人數353人,實際在編在職教職工301人,外聘無編教師129人,在校學生人數10613名。學院主要從事教育、教學及科研工作。內設黨政辦公室、組織人事處、宣傳統戰部、財務處、教務處(實訓中心、圖書館)、學生處(團委)、保衛處、招生就業處、后勤基建處、科研與發展處、紀檢監察、工會、質量監控處、繼續教育學院、生物與信息工程系、經濟管理系、現代商務系、汽車工程系、船舶機電系、思政與公共課部、中職、高新產業學院等二十個部門。

學院以提高人才培養質量為核心推進各項工作,把立德樹人作為根本任務,履行教育教學、科學研究、社會服務和文化傳承等基本職能。學院主要開展普通全日制高等教育,適當開展中職教育,積極開展多種形式的繼續培訓教育,并依法頒發學歷和學業證書。

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

全年支出總計16929.07萬元,其中:基本支出12211.06(含工資福利支出6182.23萬元,商品和服務支出4783.24萬元,對個人和家庭補助支出1245.59萬元),項目支出4718.01萬元。

全年一般公共預算支出7550.66萬元,其中:基本支出7388.19(含人員經費5607.97萬元,公用經費1780.22萬元),項目支出162.47萬元。

(二)項目支出情況

2020年市級財政撥款項目支出資金386萬元,其中:棚戶區改造(兩年完成的項目)260萬元,業務工作經費50萬元,運行維護經費50萬元,設施農業項目建設經費專項(專用材料費)20萬元,市級科技創新計劃項目補助資金6萬元分三個項目下達每個項目2萬元,兩年完成結題。包括:洞庭湖區稻田養蝦原位降污技術的研究與應用項目、益陽職業教育與區域經濟發展融合路徑研究項目、南方農田革命草清除設備的研究與應用項目。

2020年實際發生一般公共預算項目支出162.47萬元,項目完成率42.09%。棚戶區改造工程和三個市級科技創新計劃項目均為兩年完成的項目,資金未全部使用完畢。

2020年學院本著??顚S玫脑瓌t,專項支出做到了按預算科目和項目資金的規定用途使用財政資金。

三、政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算。

四、國有資本經營預算支出情況

本部門無國有資本經營預算。

五、社會保險基金預算支出情況

本部門無社會保險基金預算。

六、部門整體支出績效情況

2020年,根據學院年初工作規劃和重點工作,圍繞省教育廳以及市委、市政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,好地完成了年度工作目標,同時加強預算收支的管理,建立健全內部管理制度,嚴格內部管理流程,單位整體支出管理得到了提升。2020年度整體支出績效情況如下:

1.本年預算支出控制較好,財政供養人員控制在預算編制353人以內。嚴格執行中央八項規定、省委九項規定、市項規定,加強“三公經費”管理。一是嚴格控制公務接待,嚴格按規定標準、陪同人數接待,減少了公務接待費支出;同時加強公務用車管理,壓縮公務用車頻率、節約油料開支,實行車輛定點維修等。三是嚴格控制公務出國,公務出國嚴格按規定辦理審批手續。2020年度本部門“三公經費”實際開支9.41萬元,較上年15.63萬元減少6.22萬元,減少39.8%,“三公”經費支出總額較上年大幅度減少。

2.預算執行方面,支出總額控制在預算總額以內;本年單位財政預算資金未進行預算相關事項的調整。本單位財政預算資金均按規定管理使用,本年財政預算資金結存較上年有所減少。

3.預算管理方面,學院制定并完善《預算管理辦法》、《財務報銷管理辦法》、《差旅費管理辦法》等內部管理制度,總體執行切實有效。

4.項目資金使用管理方面,為加強項目資金管理,規范項目資金管理行為,提高項目管理水平及項目資金使用效益,學院制定了專項資金管理辦法,對項目管理職責、申報與組織實施、項目資金的管理、監督檢查與驗收等進行了規定,成立了工作領導小組、明確工作職責、確定責任單位、制定工作方案、項目實施細則、考核辦法等。項目資金嚴格按指定用途??顚S?,實行專項報告制度,并接受財政部門或上級部門的檢查、驗收。2020學院項目支出,能夠嚴格按照相關制度規定等進行。

七、存在的問題及原因分析

一是學院的預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目有的仍存在細微差異。

二是學院的固定資產管理有待加強。部分固定資產折損,未及時進行清理。

八、下一步改進措施

一是按照預算規定的項目和用途嚴格財務審核,經費支出嚴格按預算規定項目的財務支出內容進行財務核算,在預算金額內嚴格控制費用的支出。

二是預算財務分析常態化,定期做好預算支出財務分析,做好單位整體支出預算評價工作。

三是認真落實固定資產管理制度,從資產采購、使用以及報廢各環節規范固定資產的管理,提高固定資產使用效率,減少資金浪費。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

學院高度重視績效評價結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時,績效目標自評報告在網站進行公開,廣泛接受社會監督。

其他需要說明的情況。

 

 

2021年4月6日

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